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          當前位置:首頁 > 政務公開

          2021年營口市衛生健康委員會部門預算公開

          發布時間:2021-03-02 09:28

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          目錄

            一、部門概況

           1.主要職責及機構設置情況

           2.部門預算單位構成

             二、部門預算公開表

           1.部門收支預算總表

           2.部門預算財政撥款收入安排支出表

          3.部門預算一般公共預算基本支出表

          4.1號文批復表

          5.2號文批復表

          6. 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

          7. 部門預算納入政府性基金預算管理收入安排支出表

          8. 部門債務支出明細情況表

           9.部門預算政府采購支出明細情況表

           10.部門預算政府購買服務項目表

          11. 部門預算整體績效目標申報表

          12. 部門預算項目(政策)績效目標申報表

              三、部門預算情況說明

           1.部門收支預算總體說明(包括增減變化情況等)

          2.機關運行經費安排情況說明

          3.政府采購安排情況說明

           4.部門“三公”經費預算情況說明(包括增減變化原因等)

          5.國有資產占用情況說明

          6.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

             四、名詞解釋:對專業性較強的名詞進行解釋。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2021年營口市衛生健康委員會

          部門預算公開

             

          第一部分    營口市衛生健康委員會概況

          一、 主要職責及機構設置情況

          二、 部門決算單位構成

          第二部分    營口市衛生健康委員會2021年部門預算報表

          1.部門收支預算總表

           2.部門預算財政撥款收入安排支出表

          3.部門預算一般公共預算基本支出表

          4.1號文批復表

          5.2號文批復表

          6. 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

          7. 部門預算納入政府性基金預算管理收入安排支出表

          8. 部門債務支出明細情況表

           9.部門預算政府采購支出明細情況表

           10.部門預算政府購買服務項目表

          11. 部門預算整體績效目標申報表

          12. 部門預算項目(政策)績效目標申報表

           

          第三部分    營口市衛生健康委員會2021年部門預算情況說明

          第四部分    名詞解釋

          一部分  營口市衛生健康委員會概況

          一、部門職責 

          營口市衛生健康委員會是市政府組成部門,為正處級。營口市衛生健康委員會貫徹落實黨中央及省委關于衛生健康工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生使康工作的集中統一領導。主要職責是

          (一)貫徹落實國家和省關于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃,擬訂我市相關政策、規劃并組織實施,起草有關地方性法規、標準和省政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區城衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

          (二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。    

           ?。ㄈ┲贫ú⒔M織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

           ?。ㄋ模┙M織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

           ?。ㄎ澹┙M織實施國家基本藥物制度,組織擬訂全省藥物使用等政策措施,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方標準。

           ?。┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關工作。

           ?。ㄆ撸┲贫ㄡt療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門制定并實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

           ?。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头展ぷ?,開展人口監測,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育相關政策。

           ?。ň牛┲笇У胤叫l生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技新發展。

           ?。ㄊ┙M織擬訂中醫藥發展規劃和技術規范,負責中醫類醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準,指導中醫藥教育、人才培養和科學研究,組織實施中醫藥健康服務相關工作,促進中醫藥文化傳承發展,開展中醫藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫藥海外發展,參與擬訂中藥產業發展規劃、產業政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用。

           ?。ㄊ唬┴撠熓〈_定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

           ?。ㄊ┩瓿墒形?、市政府交辦的其他任務。

          二、機構設置

            納入營口市衛生健康委員會2021年部門預算二級預算單位的構成: 

          1.營口市衛生健康委員會機關

          2.營口市衛生健康事務中心

          3.營口市疾病預防控制中心

          4.營口市衛生健康監督中心 

          5.營口市婦幼保健計劃生育服務中心

          6.營口市計劃生育協會

          7.營口市中心醫院

          8.營口市中醫院

          9.營口市第三人民醫院

          10.營口市第四人民醫院

          11.營口市婦產兒童醫院

          12.營口市口腔醫院

          13.營口市西市社區衛生服務中心(市第五人民醫院)

          第二部分  營口市衛生健康委員會2021年部門預算公開表

          該部分內容詳見附表

          第三部分  營口市衛生健康委員會2021年部門預算情況說明

            一、收支預算總體情況

            按照綜合預算的原則,營口市衛生健康委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

          (一)收入預算20409.27萬元。包括:

          1.財政撥款收入7172萬元;

          2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收53萬元;

          3.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

          4.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

          5.上年結轉13184.27萬元;

          6.其他收入0萬元。

          (二)支出預算20409.27萬元。包括:

          1.基本支出6620.78萬元(工資福利支出5914.53萬元,商品和服務支出319.09萬元,對個人和家庭的補助387.16萬元);

          2.項目支出13788.49萬元。

          在支出預算中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

          2021年預算比2020年預算增加13490萬元,增減變化的主要原因是:財政投入增加,衛生健康項目、工資等支出撥款增加;2021年預算金額將上年結轉數納入預算。

            二、機關運行經費安排情況

            2021年營口市衛生健康委員會及所屬單位機關運行經費預算319.09萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          三、政府采購情況

          2021年營口市衛生健康委員會安排政府采購預算0萬元,其中貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元。

          四、三公經費預算情況 

          2021年營口市衛生健康委員會預算撥款安排的“三公”經費預算為143.16萬元,比2020143.92萬元減少0.76萬元,減少0.53%。其中:

          1.出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%。

          2.公務招待費0.49萬元,比上年減少0.76萬元,下降60.80 %。減少的主要原因是嚴格控制公務招待費支出。

          3.公務用車購置及運行費142.67萬元,比上年增加0萬元,(其中:公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元;運行費142.67萬元,比上年增加0萬元。),增加0 %。

          五、國有資產占用情況

          營口市衛生健康委員會2021年安排資本性支出0萬元。其中:購置車輛支出0萬元,購置設備0萬元。

          六、項 目預算績效目標情況

          根據預算績效管理要求,2021年營口市衛生健康委員會應編制績效目標的項目6個,實際編制績效目標的項目6個,涉及資金3464.05萬元,編制績效目標項目的覆蓋率100%。

          第四部分  名詞解釋

              1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

            2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

            3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            7.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

            8.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

            9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

            10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

            11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

            12社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

            13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

            14.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

            15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2021年部門預算公開表 (匯總表包含上年結轉).xls

           

           

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